??? 清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

???? 一、主要職責?

（一）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度的工作。

（二）承擔全市水旱風災(zāi)情和低溫冰凍災(zāi)情發(fā)布工作，具體指導、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應(yīng)急預案并參與組織實施。

（四）參與水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（五）承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。

???? 二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述任務(wù)，市“三防辦”內(nèi)設(shè)兩個副科級機構(gòu)：綜合科、信息與保障科。

????三、部門決算表格

????見附件：清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室2016年部門決算公開表格

??? 四、2016年部門決算執(zhí)行情況

（一）、2016年收入決算執(zhí)行情況?????

?????2016年總收入475.49萬元，其中：公共預算財政撥款收入475.43萬元，其他收入0.1萬元（銀行存款利息），與2015年總收入455.34萬元對比增加20.15萬元，增加4.43%。

????（二）、2016年支出決算執(zhí)行情況

2016年度公共預算財政撥款支出494.13萬元（其中基本支出194.08萬元，項目支出300.05萬元），與2015年407.46萬元對比（其中基本支出182.42萬元，項目支出225.04萬元），增加86.67萬元，增加21.27%，與2016年部門預算302.51萬元增加了191.62萬元，差額形成主要原因是因為需購買防汛抗旱用的無人駕使飛機、沖鋒舟等防汛專用設(shè)備、防汛抗旱物資等支出。

無政府性基金預算財政撥款支出。

（三）、“三公”經(jīng)費支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費預算120000元（車輛運行100000元，公務(wù)接待20000元），決算支出72,271.30元，減少47728.7元，下降66.04%；

????2016年“三公”經(jīng)費決算72,271.30元，2015年度“三公”經(jīng)費決算119,265.98元，減少46994.68元，支出下降39.4%；

?????2016年公車運行費66,591.80元，比2015年112,445.38元減少45853.58元，下降40.78%，原二臺公務(wù)用車，車改后只保留一臺公務(wù)用車；

????公車購置費0元；

公務(wù)接待5,679.50元（接待批次8次，人數(shù)95人），比2015年6,820.60元減少1141.1元，下降16.73%，主要是減少了接待人數(shù)及批次；

2016年沒有因公出國（境）費用支出。

（四）、機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出194.08萬元與2015年182.42萬元對比，增加11.66萬元，上升6.39%。

（五）、政府采購支出

?2016年度政府采購支出138.62萬元，主要是防汛物資購置24.08萬元、專項設(shè)備購置73.56萬元、辦公設(shè)備購置3.68萬元、辦公用品購置0.95萬元，汽車定點加油和維修、保險等支出5.35萬元、防汛預案修編31萬元。

（六）、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。

（七）、預算績效管理工作開展情況說明

????2016年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：指事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

3、防汛經(jīng)費：反映防汛業(yè)務(wù)支出?。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。

4、其他水利支出：不能劃分到財政部門或有預算分配權(quán)的部門專用科目以外其他用于水利方面的支出。

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??????????????????? 清遠市防汛防旱防風指揮部辦公室

????????????????????????二○一七年九月十九日

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???????? 三防辦2016年度清遠市直部門決算公開表.xls